Devoluções

PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

DEVOLUÇÕES:

Cliente tem que estar ciente de que a mercadoria tem que voltar como chegou para ele, nova:

• Com a embalagem original intacta sem rasuras e escritos;
• Com os manuais originais;
• Plásticos originais que envolvem os equipamentos dentro da caixa;
• Equipamentos sem marcas de instalação ou uso;
• Não será aceito devolução de equipamentos comprados a mais de 30 dias.

Após avisar o Cliente, o mesmo tem que mandar a cópia da nota fiscal de devolução com a devida CFOP para cada equipamento correta e também, exemplo se o pedido saiu pela matriz, a nota fiscal tem que ter todos os dados da matriz, se sair por outra unidade tem que ter todos os dados da unidade correspondente.

Essa nota fiscal será encaminhada juntamente com a justificativa de o porque da devolução para o Coordenador Comercial dar o OK desta devolução e depois o mesmo enviará para o Financeiro da MATVSUL conferir se está de acordo todos os dados da nota fiscal.
Feito isso, o Financeiro da MATVSUL também irá dar o ok quando estiver tudo de acordo ou irá passar para o Consultor e para o Coordenador Comercial o erro que estiver na nota fiscal e como corrigir a mesma.

Caso o erro desta devolução foi cometido pelo Consultor a empresa irá arcar com o custo do frete, caso for erro do cliente é ele que irá arcar com o custo.
Quando o equipamento chegar na MATVSUL com a nota de devolução com a autorização confirmada pelo Coordenador Comercial e pelo Financeiro, o equipamento será conferido pela expedição que dará o ok final se pode receber ou não a mercadoria de devolução.

Para a emissão da nota fiscal de devolução, você deve ter em mãos a nota fiscal da venda das mercadorias.

• A Natureza de Operação é: Devolução de Mercadorias;
• A descrição do produto deve ser a mesma da nf de venda;
• O valor do produto deve ser o mesmo da nf de venda;
  Para a CFOP, seguir a regra:
  * Quando a venda da mercadoria foi emitida com a CFOP 5405, deve retornar com a CFOP 5411;
  * Quando a venda da mercadoria foi emitida com a CFOP 5102 a mercadoria deve retornar com a CFOP 5202 e destacar o ICMS no campo próprio;
  
• No campo Informações Adicionais colocar o numero da nota fiscal de venda e a data de emissão dela.